Steuersätze nach Land
Entdecken Sie einen umfassenden globalen Leitfaden zu indirekten Steuersätzen, einschließlich Mehrwertsteuer, GST und Umsatzsteuer, mit Einblicken in länderspezifische Vorschriften und Compliance-Anforderungen.
Indirekte Steuern in aller Welt
Mehrwertsteuer (VAT)
Die Mehrwertsteuer ist die weltweit am weitesten verbreitete indirekte Steuer, vor allem in Ländern in Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. Es handelt sich um eine mehrstufige Steuer, die auf den Wert von Waren in jeder Phase der Produktions- und Vertriebskette erhoben wird. Aufgrund ihrer Bedeutung und ihrer weiten Verbreitung müssen Unternehmen, die in diesen Regionen tätig sind, Zeit und Mühe aufwenden, um zu lernen, wie man sich in den einzelnen Ländern mit der Mehrwertsteuer auseinandersetzt.
Waren- und Dienstleistungssteuer (GST)
Die GST ist eine verbrauchsabhängige Steuer, die der Mehrwertsteuer ähnelt. Sie wird in Ländern wie Kanada, Australien und Indien eingeführt. Es gibt verschiedene GST-Systeme mit jeweils eigenen Regeln und Ausnahmeregelungen, so dass lokale Kenntnisse für Unternehmen, die in diesen Regionen und Ländern tätig sind, unerlässlich sind.
Sales Tax
Im Gegensatz zur Mehrwertsteuer und zur GST, die mehrstufige Steuern sind, ist die Sales Tax eine einstufige Steuer, die am Ort des Verkaufs erhoben wird. Sie wird vor allem in den Vereinigten Staaten angewandt, wo die Steuersätze und die geltenden Vorschriften je nach Bundesstaat stark variieren. Die Einzigartigkeit des US-Verkaufssteuersystems besteht darin, dass neben den bundesstaatlichen Vorschriften auch lokale Verkaufssteuerregeln gelten.
Europa
Das europäische System der indirekten Steuern ist vor allem durch das harmonisierte Mehrwertsteuersystem der Europäischen Union (EU) bekannt. Allerdings können die EU-Mitgliedstaaten die Mehrwertsteuersätze je nach Land festlegen. Darüber hinaus sind nicht alle europäischen Länder Teil der EU. Um die europäische Mehrwertsteuerlandschaft vollständig zu verstehen, ist es daher notwendig, die Steuersätze der einzelnen Länder unabhängig von der EU-Mitgliedschaft zu kennen.
EU-Mitgliedstaaten
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden , Slowakei, Slowenien, Spanien , Tschechische Republik, Ungarn und Zypern
Nicht-EU-Länder
Amerika
In ganz Amerika gibt es verschiedene indirekte Steuern, darunter die GST, die Sales Tax und die Mehrwertsteuer. Von der dezentralisierten Umsatzsteuerstruktur in den Vereinigten Staaten über das einzigartige GST/HST-System in Kanada bis hin zum brasilianischen Steuersystem - es kann schwierig sein, die Komplexität der Steuern in den einzelnen Ländern zu verstehen.
Vereinigte Staaten von Amerika (USA), Kanada, Mexiko, Brasilien
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Asien-Pazifik
Der asiatisch-pazifische Raum umfasst Länder mit Mehrwertsteuer- und GST-Systemen. Darüber hinaus hat Japan eine Verbrauchssteuer, die der GST und der Mehrwertsteuer ähnlich ist, was die Vielfalt der indirekten Steuersysteme in der Region noch vergrößert.
Australien, Neuseeland, Japan, Indien.
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Afrika und der Nahe Osten
Aufstrebende und sich entwickelnde Märkte in Afrika und dem Nahen Osten führen Mehrwertsteuer- und GST-Systeme ein, um Transaktionen zu überwachen und die Staatseinnahmen zu erhöhen. Aufgrund spezifischer wirtschaftlicher und anderer Umstände ist es manchmal schwierig, die für die Region geltenden Steuervorschriften der einzelnen Länder zu kennen.
Afrika
Tansania, Kenia, Südafrika, Nigeria, Mosambik
Der Mittlere Osten
Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien
Im Zeitalter der digitalen Wirtschaft und der vernetzten Welt des internationalen Handels spielen indirekte Steuern wie die Mehrwertsteuer (VAT), die Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) und die Umsatzsteuer eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der nationalen und regionalen Volkswirtschaften. Diese Steuern haben erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen und Verbraucher, so dass es für internationale Lieferanten wichtig ist, die Steuersätze der einzelnen Länder zu kennen, um konform und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ganz gleich, ob Sie ein Unternehmer sind, der auf neue Märkte expandiert, oder ein multinationales Unternehmen, das sich mit den komplexen Abläufen in der Lieferkette befasst - die Kenntnis der indirekten Steuern nach Ländern ist von entscheidender Bedeutung. Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über die indirekten Steuern und dient als Zugang zu länderspezifischen Informationen, z. B. über den aktuellen Mehrwertsteuersatz.